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Número da nota de Empenho	428004
Data de emissão	28/04/2026
Valor Empenhado	R$ 5.001,43
Valor Liquidado	R$ 5.001,43
Valor Pago	R$ 5.001,43
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001386
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.265.628-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGAS DE CARVALHO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	LASER PAPELARIA LTDA
CPF/CNPJ	***572730001**
Endereço	BARAO DE GRAJAU, 1089, centro, CEP:65.660-000
Cidade	Barao de Grajau/MA
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-educação
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação de Qualidade para Todos
Ação	Manutenção do Sistema de Ensino
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	28/04/2026	0001386/2026	1	24	5.001,43	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	29/04/2026	5.001,43