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Número da nota de Empenho	428003
Data de emissão	28/04/2026
Valor Empenhado	R$ 172,00
Valor Liquidado	R$ 172,00
Valor Pago	R$ 172,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001391
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.824.413-**
Nome do Ordenador	DANIELA PEREIRA NUNES
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°68/2026 PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	A DE J MAGALHAES DE FIGUEIREDO
CPF/CNPJ	***301310001**
Endereço	GETULIO VARGAS, 780, CENTRO, CEP:64.890-000
Cidade	Canto do Buriti/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção do FMAS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	07/05/2026	0001391/2026	1	33	172,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	08/05/2026	172,00