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Número da nota de Empenho	427011
Data de emissão	27/04/2026
Valor Empenhado	R$ 15.747,09
Valor Liquidado	R$ 15.747,09
Valor Pago	R$ 15.747,09
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001387
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.874.873-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMORIM
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIASL GRÁFICO ( ADESIVOS, BLOCO DE AUTORIZAÇÃO, DE CADASTRO DE GESTANTE, DE RECEITUÁRIO, BANNER,CONVITES, ENCADERNAÇÃO, CARIMBO,CARTAZES, ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM), PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	LASER PAPELARIA LTDA
CPF/CNPJ	***572730001**
Endereço	BARAO DE GRAJAU, 1089, centro, CEP:65.660-000
Cidade	Barao de Grajau/MA
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	saude e qualidade de vida
Ação	Ações das Estratégias de Saúde da Família - ESF
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	28/04/2026	0001387/2026	1	22	15.747,09	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	29/04/2026	15.747,09