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Número da nota de Empenho	305002
Data de emissão	05/03/2026
Valor Empenhado	R$ 848,00
Valor Liquidado	R$ 848,00
Valor Pago	R$ 837,82
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000788
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.265.628-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGAS DE CARVALHO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DCAMP REFIL, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	LINDE COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ	***796740001**
Endereço	ELIZEU MARTINS, 1894, Centro, CEP:64000-120
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-educação
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação de Qualidade para Todos
Ação	Manutenção do Sistema de Ensino
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	05/03/2026	0000788/2026	1	59586	848,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	06/03/2026	837,82