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Número da nota de Empenho	305001
Data de emissão	05/03/2026
Valor Empenhado	R$ 1.406,44
Valor Liquidado	R$ 1.406,44
Valor Pago	R$ 1.406,44
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000802
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.824.413-**
Nome do Ordenador	DANIELA PEREIRA NUNES
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E ACESSORIOS( TOUCA E FORMAS), PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA
Dados do Credor
Nome do Credor	IGOR DE A VIEIRA LTDA
CPF/CNPJ	***401250001**
Endereço	RUI BARBOSA, 211, CENTRO, CEP:64890-000
Cidade	CANTO DO BURIRI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Proteção Social pelo Sistema Único de Assistência Social - SUAS
Ação	Serviços de Proteção Social Básica
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	06/03/2026	0000802/2026	1	02	1.406,44	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	11/03/2026	1.406,44