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Número da nota de Empenho	225001
Data de emissão	25/02/2026
Valor Empenhado	R$ 118,00
Valor Liquidado	R$ 118,00
Valor Pago	R$ 118,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000669
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.265.628-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGAS DE CARVALHO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS IVECO, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ	***775080001**
Endereço	MIGUEL ROSA, 7250, TABULETA, CEP:64019-702
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Educação - Despesas com MDE
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação de Qualidade para Todos
Ação	Manutenção do Transporte Escolar
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	25/02/2026	0000669/2026	1	202	118,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	12/03/2026	118,00