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Número da nota de Empenho	223002
Data de emissão	23/02/2026
Valor Empenhado	R$ 3.129,71
Valor Liquidado	R$ 3.129,71
Valor Pago	R$ 3.129,71
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000611
Modalidadade da licitação	Dispensa por Valor
CPF do Ordenador	***.874.873-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMORIM
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO ( 7.500 BTUS/ 18.000 BTUS/ 9.000 BTUS), CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 003/2026, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	SATE REFRIGERAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ	***028860001**
Endereço	AV GETULIO VARGAS, SN, , CEP:
Cidade	Canto do Buriti/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção Administrativa do FMS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	23/02/2026	0000611/2026	1	05	3.129,71	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	27/02/2026	3.129,71