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Número da nota de Empenho	220008
Data de emissão	20/02/2026
Valor Empenhado	R$ 3.641,00
Valor Liquidado	R$ 3.641,00
Valor Pago	R$ 3.641,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000670
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.874.873-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMORIM
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ( S10 AMBULÂNCIA), CONFORME CONTRATO, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ	***775080001**
Endereço	MIGUEL ROSA, 7250, TABULETA, CEP:64019-702
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção Administrativa do FMS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	25/02/2026	0000670/2026	1	200	3.641,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	24/03/2026	3.641,00