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Número da nota de Empenho	210002
Data de emissão	10/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.529,00
Valor Liquidado	R$ 1.529,00
Valor Pago	R$ 1.529,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000514
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.568.703-**
Nome do Ordenador	ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, PARA MANUTENÇÃO DA MESMA.
Dados do Credor
Nome do Credor	MAGAZINE LUIZA S/A
CPF/CNPJ	***609500001**
Endereço	VOLUNTÁRIOS DA FRANCA, 1465, CENTRO, CEP:14400-660
Cidade	Franca/SP
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria de Administração
Categoria Econômica	Despesa de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	10/02/2026	0000514/2026	1	---	1.529,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	10/02/2026	1.529,00