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Número da nota de Empenho	204001
Data de emissão	04/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.194,00
Valor Liquidado	R$ 1.194,00
Valor Pago	R$ 1.194,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000437
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.849.233-**
Nome do Ordenador	IRISNEIDE VIEIRA PEREIRA DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES ( SALGADOS, CACHORRO QUENTE, TORTA SALGADA E SUCO DE FRUTAS), PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	JOSENIAS FRANCISCO DE MACEDO
CPF/CNPJ	***684740001**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE GOVERNO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria de Governo
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	05/02/2026	0000437/2026	1	152	1.194,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	10/02/2026	1.194,00