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Número da nota de Empenho	128006
Data de emissão	28/01/2026
Valor Empenhado	R$ 86.316,00
Valor Liquidado	R$ 28.772,00
Valor Pago	R$ 28.772,00
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório	0000508
Modalidadade da licitação	Inexigível
CPF do Ordenador	***.874.873-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMORIM
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE VISANDO APOIAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO MUNICÍPIO COM BASE NOS PRINCIPIOS DA EFICIÊNCIA E RESOLUTIVIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 29/2026, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	PLENA GESTÃO LTDA
CPF/CNPJ	***856030001**
Endereço	HOMERO CASTELO BRANCO, 2275, ININGA, CEP:64048-400
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção Administrativa do FMS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Serviços de Consultoria
Subelemento de Despesa	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
529006	29/05/2026	7.193,00

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
4	28/04/2026	0001389/2026	4	205	7.193,00	-
3	30/03/2026	0001067/2026	3	189	7.193,00	-
2	26/02/2026	0000069/2026	2	179	7.193,00	-
1	10/02/2026	0000508/2026	1	168	7.193,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	4	29/04/2026	7.193,00
1	3	10/04/2026	7.193,00
1	2	12/03/2026	7.193,00
1	1	11/02/2026	7.193,00