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Número da nota de Empenho	120001
Data de emissão	20/01/2026
Valor Empenhado	R$ 2.894,01
Valor Liquidado	R$ 2.894,01
Valor Pago	R$ 2.894,01
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000173
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.849.233-**
Nome do Ordenador	IRISNEIDE VIEIRA PEREIRA DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA ( TERSINA-PI A BRASÍLIA-DF/ BRASÍLIA -DF A TERESINA-PI), PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ	***791290001**
Endereço	HELI CASTELO BRANCO, 1686, MORADA DO SOL, CEP:64056-373
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE GOVERNO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria de Governo
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Passagens e Despesas de Locomoção
Subelemento de Despesa	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	20/01/2026	0000173/2026	1	---	2.894,01	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	20/01/2026	2.894,01