Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	116002
Data de emissão	16/01/2026
Valor Empenhado	R$ 11.823,00
Valor Liquidado	R$ 11.823,00
Valor Pago	R$ 11.823,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000141
Modalidadade da licitação	Dispensa por Valor
CPF do Ordenador	***.265.628-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGAS DE CARVALHO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM TIPO PORTAL E ESTRUTURA EM METALON 30X20 COM ILUMINAÇÃO DE SPOTS DE LED COM LETREIRO EM PVC COM ADESIVOS IMPRESSO CONTRA O VERSO REVESTIDO EM ACRILICO SENDO AS MEDIDAS 425X100 DE FRENTE COM AVANÇO DE 50CM COM REVESTIMENTO EM ACM NO FUNDO DA PLACA E AS COLUNAS TODA REVESTIDA EM ACM COM COLUNAS MED 230X50 PARA INDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA JUSCELINO MESQUITA DOS REIS, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	PEDRO AFONSO E SILVA LTDA -ME, LASER
CPF/CNPJ	***920150001**
Endereço	SILVA JARIM, 436, CENTRO, CEP:64800-054
Cidade	Floriano/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Educação - Despesas com MDE
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação de Qualidade para Todos
Ação	Manutenção do Sistema de Ensino
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	16/01/2026	0000141/2026	1	010298	11.823,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	30/01/2026	11.823,00