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Número da nota de Empenho	115001
Data de emissão	15/01/2026
Valor Empenhado	R$ 1.640,00
Valor Liquidado	R$ 1.640,00
Valor Pago	R$ 1.640,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000144
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.824.413-**
Nome do Ordenador	DANIELA PEREIRA NUNES
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	JOSE ISAC FILHO-ME
CPF/CNPJ	***814450001**
Endereço	RUA ROGERIO NUNES, 1250, Centro, CEP:64890000
Cidade	Canto do Buriti/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção do FMAS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	16/01/2026	0000144/2026	1	2463	1.640,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	10/02/2026	1.640,00