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Número do Empenho	227014
Data de emissão	27/02/2025
Valor Empenhado	R$ 397,67
Valor Liquidado	R$ 397,67
Valor Pago	R$ 397,67
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.265.628-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGAS DE CARVALHO
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores efetivos vinculados ao regime geral de previdência da lotação 27.01.003.001 - Setor De Manutencao E Conservacao De Veiculos, conforme autorização de empenho N° 5611 referente ao mês de Fev/2025 da Secretaria Municipal De Educação.
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDEB
Fonte de recurso	Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação de Qualidade para Todos
Ação	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino - FUNDEB 30%
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	27/02/2025		1	---	397,67	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	28/02/2025	397,67