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Empenho	201003
Data de emissão	01/02/2021
Valor	6.060,19
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.787.653-**
Nome do Ordenador	CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS
Dados do Credor
Nome do Credor	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ	***202700001**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação
Natureza da Despesa	Investimentos
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PROCESSADOR I5 SISTEMA OPERACIONAL; WINDOWS 8, MEMORIA RAM DE 4GB DDR2, HD DE 500GB, MIDI ( MARCA LENOVO), SETOR CPL, IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL 12.000 PAGS, MONOCROMATICA, SETOR FINANÇAS, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 007/2021, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
01/02/2021	0000222/2021	1	5509	4.271,94	-
01/02/2021	0000222/2021	2	5510	1.788,25	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
10/02/2021	4.271,94
03/02/2021	1.788,25