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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
206001 06/02/2024 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 8.000,00 4.428,93 4.428,93
Totais: 8.000,00 4.428,93 4.428,93  
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