Portal da Transparência

Empenho	614002
Data de emissão	14/06/2021
Valor	630,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.787.653-**
Nome do Ordenador	CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS
Dados do Credor
Nome do Credor	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ	***202700001**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE KYOCERA ESCOSYS M2040, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP L 5502DN, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO Nº: 116/2021, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
15/06/2021	0001292/2021	1	13750	630,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
09/07/2021	630,00