Portal da Transparência

Empenho	614001
Data de emissão	14/06/2021
Valor	400,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.775.873-**
Nome do Ordenador	VALQUIRIA MARTINS SOARES
Dados do Credor
Nome do Credor	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ	***202700001**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE RECARGA DE TONER DE KYOCERA ECOSYS KYOCERA M2040D-L, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO Nº: 120/2021, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
15/06/2021	0001295/2021	1	13748	400,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
09/07/2021	400,00