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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1124001
Data de emissão 24/11/2020
Valor 118,42
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.865.383-**
Nome do OrdenadorDALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ ***603050001**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função Encargos Especias
Subfunção Serviço da Dívida Interna
Programa Encargos Especiais
Elemento de despesa Principal da Dívida Contratual Resgatado
Subelemento de Despesa Amortizacao Da Divida Contratual
Natureza da Despesa Amortização da Dívida
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS (FUNDO DE GARANTIA PELO TEMPO DE SERVIÇO), COMPETÊNCIA 08/2010.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
24/11/2020 0002051/2020 1 --- 118,42 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
24/11/2020 118,42