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Empenho	218001
Data de emissão	18/02/2019
Valor	260,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.532.113-**
Nome do Ordenador	EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor	ANA MARIA CRONEMBERGER DOS SANTOS
CPF/CNPJ	***525613**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA N° 0000053/2019. VIAGEM A TERESINA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE IREI A COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE ESB, E NO LACEN PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA TESTAGEM RÁPIDA DE SÍFILIS HIV, HEPATITE B E HEPATITE C, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
18/02/2019	0000299/2019	1		260,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
18/02/2019	260,00